Importação de NFe¶
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- Importação de NFe
Neste roteiro você irá aprender como importar as notas através dos dados constantes no ambiente nacional da NFe para o sistema.
No ambiente nacional consta apenas os registros referente os últimos 3 meses.
É necessário ter instalado no computador o certificado digital configurado no sistema para efetuar as consultas do documentos eletrônicos
- Consultar os dados do ambiente nacional e receber os registros
- Selecionar os registros que são correspondentes a nota fiscal
- Manifestar os registros
- Efetuar nova consulta de registros do ambiente nacional para receber os dados da nota (pode variar o tempo de liberação)
- Importar a nota
Acessando a tela¶
Entre no menu: Ferramentas / Importar / Distribuição Documentos Eletrônicos - NFe
Irá exibir a seguinte tela:
Consultando documentos¶
Para verificar se há novos registros no ambiente nacional ou a liberação de dados das notas, deve-se efetuar a consulta clicando em Consulta Base Nacional NFe / Pelo último NSU 
Caso haja novos dados, serão exibidos na tabela abaixo.
As colunas "Importado?" e "Possui nota?" exibem se o registro já foi importado e se o mesmo possui nota disponível para importação.
Manifestar o registro¶
Pode-se selecionar diversos registros para efetuar a manifestação em lote
Selecione os registros que não foram manifestados anteriormente, conforme informação da coluna "Autorização" (não manifestado), sejam do "Tipo NF" (Saída) e a Situação como "Autorizado".
Clique no botão Manifestar o registro selecionado / Ciência da operação
Será enviado o comando para o ambiente nacional informando que o estabelecimento está ciente da operação e com isso irá liberar os dados da nota fiscal.
Após a manifestação do documento, o ambiente nacional varia no tempo de liberação dos dados, podendo levar apenas 1 minuto ou mais de 30 minutos.
Não efetue diversas consultas em pouco tempo, pois o ambiente nacional irá bloquear o seu acesso ao mesmo
Obs: Existem 4 operações de manifestação- Ciência da operação: Utiliza-se esta operação quando sabe-se que a nota foi emitida mas não chegou em seu estabelecimento o produto
- Operação não realizada: Quando houver problema na operação e deseja informar que a mesma não foi realizada
- Confirmação da Operação: Quando o produto chegar em seu estabelecimento e estiver tudo correto
- Desconhecimento da Operação: Quando houver registro da operação mas não reconhece a existência da mesma
Importar a nota fiscal¶
Quando o registro estiver com a coluna "Possui nota?" marcada como "Sim" e não tenha sido importado anteriormente, poderá selecionar o registro e clicar no botão Importar nota 
Filtrando documentos¶
Você pode utilizar os campos "Data inicial" ou "Data final", ou os botões "Permite importar", "Somente notas" para filtrar os registros.
Irá exibir a seguinte tela:¶
Nesta tela exibir os dados dos produtos na nota e consultar caso exista algum produto em seu cadastro que tenha sido importado anteriormente.
As colunas marcadas em verde permitem ajustes. Caso exista produtos que não tenham correspondência no seu cadastro e deseja cadastrar um novo produto, clique no botão "Cadastrar produtos" 
Para cada produto que não tenha correspondência, será cadastrado um novo em seu cadastro de itens.
Após este procedimento, caso necessário, altere a quantidade e valor unitário (custo) de cada mercadoria caso necessite. Como exemplo, caso o fornecedor envie o produto em caixa (exemplo: 1 caixa com 24 unidades) e você irá trabalhar com a menor unidade do produto, altere a quantidade para a quantidade existente na caixa e ajuste o valor de custo para o custo unitário do produto.
Após estes ajustes, clique no botão "Importar nota" 
Conclusão¶
Após a importação da nota, a mesma terá na coluna "Importado?" marcada como "Sim" e terá um novo registro na tela de movimento.
Configuração¶
No primeiro acesso à esta tela, é necessário efetuar a configuração para importação da notas (Esta configuração é feito por computador).
Após entrar na tela, clique na aba "Configuração" e será exibido os seguintes campos:
As configurações de carteira e condição de pagamento serão utilizadas para a geração do contas a pagar quando não houver esta informação na nota.
Caso não queria gerar um financeiro para a nota importada, deixe este campo com a carteira e condição de pagamento "Outros".