Baixa de contas à receber e à pagar¶
Para acessar esta tela, utilize o botão a seguir:
Na tela de baixa no campo Tipo, selecione conforme deseja visualizar: Todos, À Receber ou À Pagar, no campo Situação, selecione conforme deseja visualizar: Todos, Em aberto, Vencidos, á Vencer ou Baixados, escolha o período que deseja, também pode escolher por Pessoa, filtrando somente a despesa deste. E clique em executar na seta verde.
Realizando baixa individual¶
Localize a parcela a ser dada baixa e clicar duas vezes na linha, que vai abrir a janela conforme imagem abaixo.
Clique em Inserir, informar nesta tela a data da baixa, conta corrente que movimentou, valor do pagamento e Salvar. Conforme imagem abaixo;
Observação: Na aba Centro de Custo quando cadastrado em Pessoa o sistema já traz automático, caso não esteja deve informar manualmente o Centro de Custo quando este for necessário.
Inserir Centro de Custo: Clique em Inserir e informe Centro de Custo, Percentual por Centro de Custo e valor, clique em salvar e fechar esta tela. Conforme imagem abaixo;
Realizando múltiplas baixas¶
Primeiro, efetue a consulta dos lançamentos que serão baixados.
Clique no botão para abrir a função de realizar múltiplas baixas. Conforme imagem abaixo;
Selecione na coluna da direita quantas baixas for necessário realizar. Conforme imagem abaixo;
Para realizar múltiplas baixas clique no botão check verde, vai abrir uma janela para selecionar a data da baixa e conta corrente, defina qual conta corrente vai utilizar e clique em OK e pronto. Conforme imagem abaixo;
Se desejar visualizar as baixas realizadas deixe marcado "situação todos" e clique no botão executar para atualizar, vai identificar os valor baixados na coluna BxValor. Conforme imagem abaixo;
